信阳农林学院审计处服务清单
作者： 发布日期：2022-08-02 浏览：次
信阳农林学院审计处服务清单
信阳农林学院“能力作风建设年”活动领导小组办公室
2022年6月
1.服务事项一：预算审核
申请材料
立项依据
立项金额
预算书（部门负责人签字并加盖部门公章）
其它需要提交的材料
办理流程
1.审计申请：送审部门准备齐全送审所需全部资料，列出送审资料清单并加盖部门公章，提出书面审计申请并报主管校长审批 ；
2.审计受理：审计处办公室审核送审部门书面申请及被审项目所需全部资料，手续合规、资料齐全后登记待审
3.审计审核：审计人员根据齐全的送审材料进行审核，出具审计报告。
4.结果反馈：通知送审单位领取审计报告（一式六份） ，送审单位按要求对审计报告加盖公章后送回审计处。审计处对审计报告加盖公章后留存2份，另4份由送审单位作为办理报账及存档使用 。
5.立卷存档：审计处将审计报告和送审资料（一般不退回）整理归档，形成审计档案。
承办科室 综合科
承办人员 杨克荣
服务电话 6687667
办理时限送审资料齐全之日起一般项目5-15个工作日内完成，重大项目20-30个工作日内完成。（按“13710”制度规定）
监督投诉电话（部门负责人或分管领导电话）6506196
2.服务事项二：合同审核
（一）申请材料
1.招投标文件
2.中标通知书或招标、谈判纪要等招投标材料
3.有关影响合同内容、效力的承诺信函、文书、图表、传真等相关材料
4.其它需要提交的材料；
（二）办理流程
1.审计申请：送审部门准备齐全送审所需全部资料，列出送审资料清单并加盖部门公章，提出书面审计申请并报主管校长审批 ；
2.审计受理：审计处办公室审核送审部门书面申请及被审项目所需全部资料，手续合规、资料齐全后登记待审
3.审计审核：审计人员根据齐全的送审材料进行审核，出具审计报告。
4.结果反馈：通知送审单位领取审计报告（一式六份） ，送审单位按要求对审计报告加盖公章后送回审计处。审计处对审计报告加盖公章后留存2份，另4份由送审单位作为办理报账及存档使用 。
5.立卷存档：审计处将审计报告和送审资料（一般不退回）整理归档，形成审计档案。
（三）承办科室 综合科
（四）承办人员 杨克荣
（五）服务电话 6687667
（六）办理时限送审资料齐全之日起一般合同5个工作日内完成、重大合同10个工作日内完成。（按“13710”制度规定）
（七）监督投诉电话（部门负责人或分管领导电话）6506196
3.服务事项三：决算审核
（一）申请材料
（1）货物、服务类 ： 立项依据、招标文件、投标文件、中标通知书、合同、 验收报告及其他有关资料；
（2）工程类：立项依据、 招标文件、中标通知书、工程合同、工程说明、招标工程量清单、招标控制价、投标预算电子版、投标总价、施工图、开工报告、施工日记、材料检测报告、产品合格证、现场签证单、影像资料、图纸会审记录、工程组织设计及审批报告、竣工验收报告、验收评定表、竣工验收鉴定书、竣工决算书、竣工图纸、变更通知书等指定文件及其他有关资料。
（二）办理流程
1.审计申请：送审部门准备齐全送审所需全部资料，列出送审资料清单并加盖部门公章，提出书面审计申请并报主管校长审批 ；
2.审计受理：审计处办公室审核送审部门书面申请及被审项目所需全部资料，手续合规、资料齐全后登记待审
3.审计审核：审计人员根据齐全的送审材料进行审核，出具审计报告。
4.结果反馈：通知送审单位领取审计报告（一式六份） ，送审单位按要求对审计报告加盖公章后送回审计处。审计处对审计报告加盖公章后留存2份，另4份由送审单位作为办理报账及存档使用 。
5.立卷存档：审计处将审计报告和送审资料（一般不退回）整理归档，形成审计档案。
（三）承办科室 综合科
（四）承办人员 杨克荣
（五）服务电话 6687667
（六）办理时限送审资料齐全之日起一般项目15个工作日内完成、重大项目40个工作日内完成（按“13710”制度规定）
（七）监督投诉电话（部门负责人或分管领导电话）6506196
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